乌兰浩特市人民检察院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权 1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

通过机构改革，我院现有9个内设部门，分别为检察一至六业务部，办公室，政治部，及办公室下设法警大队。目前我院纳入决算编制的机构仅为本单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

增减变动主要原因为我院上年收入支出中包含基建划债经费收支，本年不存在该项支出，故收入支出减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

项目	2020年预算数	2020年决算数	预算数与决算数差额	增减变动原因
财政拨款收入	19,243,401.87	20,478,869.87	1235468	本年支出中包含上年结转设备款支出90万元。
事业收入
其他收入	308,430.60	2004546.4	1696115.8	本年支出中包含上年结转基建款支出1696115.8元，用于基建支出。
合计	19,551,832.47	22,483,416.27	2611345.8

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

增减变动主要原因为我院上年收入支出中包含基建划债经费收支，本年不存在该项支出，故收入支出减少。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我院本年三公经费支出较上年减少27,263.64元，差异率为-13.17%，主要原因为我院每年严格按照三公经费支出要求控制经费支出，三公经费逐年递减。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年支出比上年减少62500元，主要原因是由于疫情原因，经费较上年减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

 

项 目	2020年	2019年	增减额	增幅%
收入合计	19,551,832.47	68,940,567.53	49388735.06	-71.16%
财政拨款	19,243,401.87	63,211,729.89	43968328.02	-69.07%
事业收入
其他收入	308,430.60	5,728,837.64	5420407.04	-94.62%

 

 

 

项目	2020年	2019年	增减额	增幅%
支 出 合 计	22,483,416.27	78,239,962.87	55756546.6	-71.26%
基 本 支 出	11,050,179.45	20,143,704.41	9093524.96	-45.14%
项 目 支 出	11,433,236.82	58,096,258.46	46663032.64	-80.32%

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,537.80万元，其中：本年收入合计1,955.18万元，年初结转和结余582.61万元；支出总计2,537.80万元，其中：年末结转和结余289.45万元。与2019年度相比，收入总计减少5,868.81万元，下降69.80%；支出总计减少5,868.81万元，下降69.80%。主要原因：一是2019年我院基础建设及债务化解支出3900余万元，2020年无该项支出导致收入支出下降；二是2019年我院缴纳养老及职业年金缴费690余万元，2020年无该项支出导致收入支出下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,955.18万元，其中：财政拨款收入1,924.34万元，占98.40%；其他收入30.84万元，占1.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,248.34万元，其中：基本支出1,105.02万元，占49.10%；项目支出1,143.32万元，占50.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,179.20万元，其中：年初结转和结余254.86万元；支出总计2,179.20万元，其中：年末结转和结余131.32万元。与2019年度相比，收入减少-5,401.13万元，下降71.30%；支出减少5,401.13万元，下降71.30%。主要原因：一是2019年我院基础建设及债务化解支出3900余万元，2020年无该项支出导致收入支出下降；二是2019年我院缴纳养老及职业年金缴费700余万元，2020年无该项支出导致收入支出下降。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,047.89万元，其中：基本支出1,079.63万元，占52.70%；项目支出968.25万元，占47.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.63万元，其中：人员经费942.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金及退休人员补助等，较上年减少690.39万元，主要原因是：19年支出14年至19年干警养老保险及职业年金；公用经费136.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、日杂等费用支出，较上年减少32.70万元，主要原因是：由于本年疫情原因，外出量及工作量均有所减少导致经费支出有缩减。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为37.00万元，支出决算为17.97万元，完成预算的48.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为17.86万元，完成预算的51.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格规范公务用车使用范围，最大限度减少公务用车运行维护费的支出；二是严格按照八项规定的要求管理公务接待，减少公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出17.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.86万元，占99.40%；公务接待费支出0.11万元，占0.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出17.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出17.86万元，用于公务用车维修费、燃油费和保险费支出，车均运维费2.55万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.64万元，主要原因是严格规范公务用车使用范围，最大限度减少公务用车运行维护费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于全盟排球比赛矿泉水支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.08万元，主要原因是严格按照八项规定的要求管理公务接待，减少公务接待支出

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金844万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“办案业务费 ”、“ 业务装备经费 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费 ”等3个项目开展了部门评价 ，我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2020年制定的绩效目标。

根据评价指标体系测算，项目支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为50分，产出及效率绩效为30分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”，涉及一般公共预算支出844万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    2020年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费441万元、业务装备经费229万元、聘用制书记员保障经费172万元，我院填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出842万元，占全部项目支出的100%。

办案业务费：2020年我院检察办案项目绩效目标主要为加大查处案件力度，今年以来，共受理审查批准逮捕案件321件480人，批准逮捕155件215人，；受理审查起诉案件438件594人，审结案件402件576人，向法院提起公诉332件460人。12309检察服务中心共接待来信来访166件198人，处理群众来访88件，处理群众来信19封，受理群众电话来访57件，处理群众网上信访2件，其中，受理国家司法救助案件3件，发放救助金11万元。注重发挥检察职能，优化全市营商环境。认真组织开展优化营商环境司法执法专项整治工作，推动检察人员思想认识再统一，政治站位再提高，执法司法更加主动、规范，为全市优化营商环境和推动经济高质量发展贡献检察力量。今年以来，共受理破坏社会主义市场经济秩序犯罪审查逮捕案件19件29人，其中批准逮捕7件11人，不批准逮捕9件15人。共受理审查起诉案件16件29人，审结14件43人，其中起诉9件15人，不起诉5件28人，适用认罪认罚41人，适用率95%。通过惩治各种经济犯罪，努力维护公平竞争、健康有序的市场环境，提高企业投资信心，激发资本参与热情。案件结案率达到92%，平均办案时间<7天，人均办案支出<2.8万元，保障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。

业务装备经费：本年我院通过履行政府采购手续、单位自行采购询价小组，项目实施成本得到控制，支出经济节约。年度采购统一应用2.0系统一套，分级保护设备一套，信息化设备及电脑打印机等设备若干。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，超过6万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥40%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到100%。干警满意度达到95%以上，较好的完成了年初目标。

法检院聘用制书记员保障经费：本年我院聘用制书记员人数为22人，平均每人每年经费约为7.8万元，招录书记员水平较优，能良好的完成单位所安排的各项工作，干警满意度较高，该项目本年支出良好，但由于社保缴费扣除部分未及时上缴，导致部分经费结转下年，但基本较好的完成了年初目标。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出136.67万元，比2019年减少32.70万元，降低19.30%。主要原因是：由于本年疫情原因，外出量及工作量均有所减少导致经费支出有缩减。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计568.00万元，其中：政府采购货物支出335.09万元，比2019年增加40.39万元，增长13.70%，主要原因是：为打造新型公益诉讼检察，我院增大投资，提高办案质效，打造亮点工作导致采购支出较高；政府采购工程支出183.60万元，比2019年增加60.60万元，增长49.30%，主要原因是：本年开展统一应用2.0系统支出，导致工程增加；政府采购服务支出49.31万元，比2019年增加20.81万元，增长73.00%，主要原因是：由于我院院内范围较大，本年增加了绿化工程，导致物业费有所增长。授予中小企业合同金额568.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额232.91万元，占政府采购支出合同总额的41%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车13辆,主要用于：执法执勤办案工作；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是办案侦察设备2套，楼房监控设备2套，比2019年减少1.00台（套），主要原因是转隶给监察委员会一套;单位价值100万元以上专用设备6台（套），主要是主要是电梯设备，空调设备，公益诉讼专用平台，分级保护设备和统一应用2.0系统等，比2019年增加2.00台（套），主要原因是增加了统一应用2.0系统设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董帅    联系电话：0482-8248101