2024年度乌兰浩特市人民检察院

决算公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权:

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，单位内设机构包括第一至第六检察部、办公室、政治部、司法警察大队等九个内设机构。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一、提高政治站位，彰显政治担当，以更加精准举措服务保障大局发展

履行维护社会安全稳定职责。精准履行批捕、起诉职能，做到当宽则宽、当严则严，保护与打击并重。受理审查逮捕案件223件309人，批准逮捕154件200人，受理移送审查起诉案件338件475人，提起公诉223件281人。定期调度命案防控工作，开展线上线下宣传12次，着力提升人民群众安全感和幸福感。保障民营经济高质量发展。强化涉企检察监督，排查线索52件，监督撤案6件，办理涉企民事、行政检察监督案件52件，提出检察建议52件，均被采纳。受理破坏社会主义市场经济犯罪审查逮捕案件15件26人，审查起诉19件42人，为企业发展保驾护航。做深生态环境保护。积极参与河湖清“四乱”工作，与河长制办公室联合巡河2次，督促职能部门对洮儿河等多条河道垃圾进行清理。以专项监督活动为抓手，督促清理草地堆放垃圾4.6亩，城区、乡村周边垃圾500余吨，提升城乡人居环境。助力乡村振兴发展。建立“政协+检察”双向衔接转化机制，围绕政协提案，在农膜污染、秸秆焚烧、高标准农田设施管护领域立案7件，督促修复机电井等设备损坏39处，合力保护高标准农田建设。投入1.5万元为包联嘎查购置生产生活物资，扎实做好对接帮扶工作。做优检护民生工作。成立“蒲公英工作室”，建立完善“六个一”接待法和“12345”多元化解信访案件工作机制，接待信访案件181件293人次，领导带头接访、包案办理信访案件38件，将矛盾纠纷化解在首办环节。推行司法救助代办制，与全市16个街道、镇区建立工作机制，代办成案12件，救助12件12人，发放司法救助金17.2万元，将党对困难群众的关怀及时传递好。加强特殊群体权益保障，与市民政等多部门建立“检察+N”协作机制，办理涉民生检察监督案件156件，帮助农民工追回薪资8.5万元。持续做好未成年人保护工作。探索未成年人“司法+行政”保护模式，汇聚工作合力，办理涉未成年人审查起诉案件34件63人，附条件不起诉4人，办理综合履职案件8件。开展法治进校园12次、检察开放日7次，受众2600余人。全面履行反腐败法定职责。积极参与群众身边不正之风和腐败问题整治工作，在检察办案中深挖问题线索，及时移送纪检监察机关，形成反腐合力。受理职务犯罪案件6件8人，提起公诉5件6人。受理司法工作人员相关职务犯罪案件线索8件，立案并移送审查起诉1件，为反腐败斗争贡献更多检察力量。

二、聚焦主责主业，强化法律监督，以更加有力举措提升检察办案质效

刑事检察工作质效持续提升。通过阶梯式内部监管、推进侦协办优化运转、轻罪治理繁简分流、优化案件受理分流等举措，刑事检察监督质效持续提升。受理监督立案13件、监督撤案63件，向公安机关发出纠正违法73件，纠正漏捕8人；开展刑事审判活动违法监督5件，纠正遗漏同案犯11人，提出抗诉4件。深化刑事执行检察监督，发出纠正违法通知书68份，积极维护监管场所安全和社区矫正规范开展及刑罚公正执行。民事检察工作成效更加显著。深化精准监督理念，受理民事检察监督案件83件，提出检察建议72件，均被采纳。深化虚假诉讼监督，与相关部门先后建立虚假诉讼法律监督协作配合工作机制4个，向上级院移送虚假诉讼监督线索1件，推进虚假诉讼联合防治。行政检察工作规模进一步拓展。着力提高行政检察案件体量，受理行政检察监督案件75件，提出检察建议52件，提出检察意见17件，化解行政争议4件。积极推进行刑反向衔接和行政违法行为监督，一方面，完善检察内部常态化线索移送、反馈，汇聚系统内部行刑反向衔接合力；另一方面，强化“检察监督”+“行政执法”有效衔接，探索跨区域行刑反向衔接新模式。共办理行刑反向衔接案件19件，行政机关对被不起诉人作出行政处罚9件。公益诉讼检察工作高效发展。受理公益诉讼案件线索75件，立案62件，提出检察建议60件，提起刑事附带民事公益诉讼1件。关注食品药品安全，检测羊肉样品40余份，排查商户240余家、监督整改20余家，有力规范食品贮存、槟榔制品销售、养生保健机构诊疗规范运行。持续推进国财领域专项监督工作，督促税务部门依法追缴水资源税6336元，督促民政部门收回违规发放的高龄补贴1.73万元，有力保障了国有财产安全。拓展案件范围，排查红色资源管护问题11处，督促整改涉及就业歧视招聘信息32条、修复破损残缺的木栈道40余处，依法保障好社会公益。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 2593.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加274.59万元，增长11.84%，变动原因：人员工资上调及以前年度结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少47.29万元，增长下降1.79%。其中：

（一）收入决算总计 2593.40万元。包括：

1.本年收入决算合计 2486.64万元。与上年决算相比，减少30.19万元，下降1.20%，变动原因：人员退休及社保变动，属于正常波动。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

3.年初结转和结余 106.76万元。与上年决算相比，减少17.10万元，下降13.81%，变动原因：上年结转办案费较多，本年无结转办案费。

（二）支出决算总计 2593.40万元。包括：

1.本年支出决算合计 2492.91万元。与上年决算相比减少41.02万元，下降1.62%，变动原因：人员退休较多，导致人员经费下降。

2.结余分配 0万元。不存在此项内容。

3.年末结转和结余 100.50万元。结转和结余事项：以前年度市级财政结转往来款。与上年决算相比，减少6.27万元，下降5.87%，变动原因：上年结转办案费较多，本年无结转办案费。

二、收入决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度本年收入决算合计 2486.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2419.27万元，占 97.29%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 67.37万元，占 2.71%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度本年支出决算合计 2492.91万元，其中：

本年基本支出 1848.44万元，占 74.15%；

本年项目支出 644.47万元，占 25.85%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2426.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 107.94万元，增长 4.66%，变动原因：因人员工资及社保增加，导致比年初预算增长；与上年决算相比，收、支总计各增加减少73.05万元，下降2.92%，变动原因：因本年退休人员较多，本年资金比上年少，属于正常情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2425.54万元。与年初预算 2318.81万元相比，完成年初预算的 104.60%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 2143.72万元，与年初预算相比增加77.97万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1413.28万元，支出决算1499.25万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资调整，本年社保缴费基数变大，导致本年我院人员经费增长较多。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算603.47万元，支出决算625.47万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加23万元办案专项经费。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算19万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 150.32万元，与年初预算相比增加15.65万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.78万元，支出决算94.89万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保基数调整，导致经费上涨。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.89万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的123.48%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保基数调整，导致经费上涨。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 27.75万元，与年初预算相比增加3.95万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.8万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的116.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保基数调整，导致经费上涨。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 103.75万元，与年初预算相比增加9.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.59万元，支出决算103.75万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保基数调整，导致经费上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1781.08万元，其中：

（一）人员经费 1594.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 186.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 644.47万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 384.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 260.00万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌兰浩特市人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.00万元，支出决算 25.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 25.00万元，支出决算 25.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 25.00万元，支出决算 25.00万元，与预算差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌兰浩特市人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 25.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少 27.21万元，下降100.00%，变动原因：本年无采购公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费支出 25.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度公用经费支出决算 186.27万元，与上年决算相比，增加23.99万元，增长14.78%，变动原因：本年工会费和福利费纳入其中导致经费上涨。其中，机关运行经费支出决算 186.27万元。比上年决算相比，增加24.01万元，增长14.79%，变动原因：本年工会费和福利费纳入其中导致经费上涨。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌兰浩特市人民检察院 2024年度政府采购支出总额 282.40万元，其中：政府采购货物支出 241.67万元、政府采购工程支出 10.12万元、政府采购服务支出 30.60万元。政府采购授予中小企业合同金额 281.52万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额 281.52万元，占政府采购支出总额的99.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰浩特市人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 9台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌兰浩特市人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2425.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出644.47万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2024年制定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌兰浩特市人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共2个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为422.47万元，执行数为414.47万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)受理案件数量，目标值大于等于1000件，实际完成1566件，分值3，得分3。

2)审结案件数量，目标值大于等于900件，实际完成1280件，分值3，得分3。

3) 执行监督案件数量，目标值大于等于200件，实际完成252人，分值3，得分3。

4)培训人次，目标值大于等于20人，实际完成25人，分值3，得分3。

5) 司法救助人次，目标值大于等于8人，实际完成16人，分值3，得分3。

2、质量指标

6)年度结案率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

7) 一审案件改判率，目标值小于等于1%，实际完成0%，分值5，得分5。

8) 培训合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

9) 案件受理及时率，目标值大于等于97%，实际完成100%，分值3，得分3。

10) 案件审理及时率，目标值大于等于97%，实际完成100%，分值3，得分3。

11) 法定审限内结案率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

12) 培训完成及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

13) 人均办案支出，目标值小于等于3人/万元，实际完成2.5人/万元，分值3，得分3。

14) 案件平均支出，目标值小于等于0.2万元/件，实际完成0.06万元/件，分值3，得分3。

15) 培训费用支出，目标值小于等于10万，实际完成6.7万，分值2，得分2。

16) 项目总成本，目标值小于等于403万，实际完成414万，分值2，得分1。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益指标

17) 提升办案效率，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5，得分5。

18) 提升办案人员能力，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5，得分5。

19) 提升司法公信力，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5，得分5。

20) 民事案件调解撤诉率，目标值大于等于2%，实际完成2%，分值5，得分5。

6、可持续影响指标

21) 持续依法公正有效审理各类案件，目标值持续保持，实际完成持续保持，分值5，得分5。

22) 健全案件审判管理机制，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度指标

23) 办案人员干警满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

24) 人民群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

发现的主要问题及原因：

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：进一步改进本单位绩效工作组织、管理、实施方式等的思路。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。在资金使用中确保最大限度发挥项目资金的使用效率，全方位根据要求购买，按照相应的管理制度，规范各种经费的开支，资金使用。严格遵守国家财经法规和财务管理以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2. 业务装备经费项目项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：认真办理了自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，案件清晰，为提高我院的干警形象、素质、能力，提升检察院的公信力，经费保障到位，解决干警的后顾之忧，提高办案效率，完成各项任务。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)办案软件购置数量，目标值大于等于5套，实际完成4套，分值5，得分4。

2)办案设备购置数量，目标值大于等于20台，实际完成68台，分值5，得分5。

3)购置设备到位率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

2、质量指标

4)设备设施验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)设备调试运行验收合格，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5

6）设备有效利用率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5

3、时效指标

7)设备购置及时率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

8)设备维修及时率，目标值等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

9）设备购置完成时间，目标值小于等于8月，实际完成1月，分值2，得分2。

4、成本指标

10)设备购置费用成本，目标值小于等于200万元，实际完成234万元，分值5，得分1。

11)项目总成本，目标值小于等于230万元，实际完成230万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)提高工作效率，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

13)保障工作正常开展持续期限，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)机关单位满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

下一步改进措施：在今后的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，切实发挥绩效的作用。进一步加强资金的使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董帅 联系电话：0482-8248101-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。